FUNZIONALITA DEL PROGRAMMA  Il programma permette di eseguire le seguenti attività : Anagrafiche controparti, Possibilità di visualizzare, modificare, eliminare ed inserire le anagrafiche FORNITORI,CLIENTI. I dati disponibili sono :

• Codice ( generato automaticamente)
• Tipologia ( FORNITORE e/o CLIENTE)
• Societa
• Oltre ad inserire i pagamenti standard , IVA standard da applicare , Conto Corrente Bancario (IBAN) , Ns. banca di riferimento ( per gli incassi)*

Catalogo Possibilità di inserire gli Articoli semplici e/o composti(*), i  prezzi e verificarne la singola giacenza. I dati disponibili sono :

• Tipologia ( SEMPLICE o INSIEME )*
• Codice
• Descrizione
• Prezzo di vendita ( sostituito dal prezzo calcolato dalla somma dei prezzi di vendita dei componenti se composito*)
• Fornitore Principale* (solo se tipo semplice)
• Prezzo Base Acquisto *
• Oltre ad inserire ( nel caso di un articolo composito o insieme) I componenti scelti tra gli articoli esistenti di tipo semplice.
• ARTICOLO (Codice / Descrizione)
• QUANTITA’*

MAGAZZINO * Interrogazioni, globali per controparte e per singolo articolo, per verificare modificare od eliminare  i singoli movimenti di magazzino inclusa valorizzazione delle giacenze ( Prezzo ultimo di acquisto/listino) generati dai documenti che lo prevedono in base alle causali. La procedura permette in oltre di creare singoli movimenti manuali di aggiustamento o carico inventariale o acquisto. Stampe di magazzino come da dettaglio. PREVENTIVI Permette di visualizzare, modificare, eliminare o inserire un nuovo preventivo. Stampe come da dettaglio. ACQUISTI* Il documento Ordini di Acquisto prevede la possibilità di importare i dati dai preventivi  (in base al fornitore agganciato in anagrafica articoli) o di inserire un documento nuovo. Con la conferma del documento questo verrà incluso nello scadenziario pagamenti * e/o  genererà un movimento di magazzino di carico o scarico*. Stampe come da dettaglio. DDT Il documento DDT prevede la possibilità di importare i dati dai preventivi  o di inserire un documento nuovo. A seconda della causale utilizzata Il documento verrà incluso nello nei documenti da fatturare* e/o  genererà un movimento di magazzino di carico o scarico*. Stampe come da dettaglio. Fatture Il documento fattura prevede la possibilità di importare i dati dai DDT ( Fatture differite*) o dai preventivi (Fatture immediate) o da altre fatture (Nota di accredito*) o di inserire un documento nuovo. A seconda della causale utilizzata e dal tipo documento questo  verrà incluso nello scadenziario e/o  genererà un movimento di magazzino di carico o scarico*. Stampe come da dettaglio. Prima Nota Base, Permette di visualizzare, modificare, eliminare o inserire i movimenti di cassa ( anche prelevando dalle relative Fatture/note di accredito*). E’ possibile interrogare il singolo conto ( banche , controparte ) e visualizzarne i movimenti e i saldi mensili. Stampe come da dettaglio. SCADENZIARIO (Dashboard)  Vengono elencati i documenti , la controparte evidenziandone la tipologia e gli importi (dove previsto) in base alla loro scadenza*. Cliccando nel relativo documento sarà possibile visualizzare, modificare, eliminare, stampare il documento stesso. STAMPE Il software genera delle stampe elettroniche (PDF) , sono previste le seguenti stampe STANDARD :  

• GIACENZE ,
• PREVENTIVO,
• ORDINE DI ACQUISTO,
• DDT,
• FATTURA IMMEDIATA,
• FATTURA DIFFERITA,
• NOTA ACCREDITO,
• PRIMA NOTA MENSILE

Altre stampe a richiesta   Esportazione : E’ possibile , dove previsto, esportare od inviare i seguenti documenti via mail in formato  XML* e/o PDF  : fatture immediate/differite/primanota in base a dei template predefiniti ( in caso di invio via mail)